Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional Clave del Indicador Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión del Indicador Sentido Meta programada Justificación Detalle Meta Modificada Justificación Detalle Realizado en el Periodo Justificación Detalle Avance (%) Flujo
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 196724 Índice en el Ejercicio de Recursos Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:cesarhernandezt,fecha:20/01/26}} La programación del indicador se hace de acuerdo a la Distribución de Recursos FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2025. 100 {just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:cesarhernandezt,fecha:20/01/26}} La programación del indicador se hace de acuerdo a la Distribución de Recursos FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2025. 100 100 Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 197229 Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 20.35026 20.35026 28.50433 140.07 Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 197400 Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 198976 Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 71.49567 Otras causas 71.5 Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 199087 Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 199840 Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.33269 4.33269 0 Otras causas Derivado a un ajuste en la programación de gasto de los rubros FORTAMUN, no se ejercieron recursos en este rubro, al cierre del cuarto trimestre 2025. 0 Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 200072 Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 200327 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:hipolitocoronadocal,fecha:15/01/26}} La programación del indicador se hace de acuerdo a la Distribución de Recursos FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2025. 100 {just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:hipolitocoronadocal,fecha:15/01/26}} La programación del indicador se hace de acuerdo a la Distribución de Recursos FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2025. 100 100 Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 200437 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior.  Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado. [(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.43059 -6.43059 -8.15926 Otras causas En atención a la observación emitida, se precisa que los parámetros mínimo y máximo de la Meta y del Avance son valores preconfigurados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos, sin que exista intervención por parte de los capturistas o revisores del Estado de Hidalgo, en su definición o modificación.
En este sentido el avance reportado se encuentra dentro de los parámetros predeterminados en el sistema, concretamente en la extracción de la base de datos del SRFT que equivalen a: AVANCE_PARAMETRO_MIN = -1000 y AVANCE_PARAMETRO_MAX = 1000000		 126.88 Validado
2025 4 4 Hidalgo Pacula 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 200748 Índice de Dependencia Financiera Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN.  Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.  Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado. (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.92175 1.92175 2.9303 Otras causas En atención a la observación emitida, se precisa que los parámetros mínimo y máximo de la Meta y del Avance son valores preconfigurados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos, sin que exista intervención por parte de los capturistas o revisores del Estado de Hidalgo, en su definición o modificación.
En este sentido el avance reportado se encuentra dentro de los parámetros predeterminados en el sistema, concretamente en la extracción de la base de datos del SRFT que equivalen a: AVANCE_PARAMETRO_MIN = 0 y AVANCE_PARAMETRO_MAX = 1000000		 65.58 Validado